"נהלי ההתאחדות היו ישנים, לא עודכנו ולא התאימו לאופי הפעילות"

ועדת הביקורת של התאחדות סוכני הנסיעות הציגה אתמול במסגרת האסיפה השנתית דוח של משרד רו"ח אורליצקי, המתייחס לתקופה, בה שימש יוסי פתאל מנכ"ל ההתאחדות. משרד רואי החשבון ערך ביקורת בהתאחדות לשנים 2013-2015 לגבי נושאים שונים: הזמנת רכש ושירותים, הוצאות אירוח, הוצאות רכב, הוצאות נסיעות לחו"ל. לגבי הנהלים נמצא כי: "רבים מנהלי ההתאחדות היו ישנים, לא עודכנו ולא התאימו עוד לאופי הפעילות השוטפת של ההתאחדות". באשר להתקשרויות מרכזיות - הביקורת העלתה כי "במקרים רבים לא תועדה דרך בחירת הספק, לא תועדו הצעות מחיר מתחרות או מו"מ על הצעות מחיר, גם בהתקשרויות בסכומים גבוהים". עמותת ערבה - "בשנים 2009-2015 ההתאחדות סיפקה לעמותת ערבה שירותי הנה"ח ללא חיוב". ניהול קופות קטנות - ממצאי הביקורת העלו כי "השימוש בקופה הקטנה בתקופת הביקורת נעשה ללא נוהל באשר להוצאות שראוי לשלם מהקופה הקטנה ועד איזה סכום". כרטיסי אשראי - "בחינת כרטיס התחשבנות בין מנכ"ל ההתאחדות להתאחדות בגין הוצאות בכרטיס האשראי העלתה כי לא הייתה מדיניות מסודרת בקשר עם שימוש בכרטיס האשראי לגבי תיעוד ההוצאות, רישום הציוד שנרכש, לא הייתה הגבלה על הסכום שניתן להוציא בכרטיס האשראי". נסיעות לחו"ל - "לא היה תיעוד מסודר של הוצאות. תשלום הוצאות אש"ל חרג מהסכום המותר לפי תקנות מס הכנסה". הוצאות אחזקת רכב – "לא היה תיעוד מסודר של ההוצאות, דוגמת ייעוד הפגישה ומקום בו שולמו דמי החניה. ההתאחדות נשאה בתשלום קנסות שלא כדין". לגבי הלוואה בסך 10,000 יורו, שניתנה לאופטאא, ממצאי הביקורת העלו כי "היא נפרעה במלואה, אך לא התקיים תיעוד מתאים, החלטת ועד להעניק הלוואה, הסכם הלוואה, לוח סילוקין". ",דוח הביקורת של משרד רו""ח מצא ליקויים בהתנהלות התאחדות סוכני הנסיעות בין 2013-2015